ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE
JAKIE BŁĘDY W ROZLICZENIACH I E -KONTORLACH WYŁAPUJE FISKUS – PRZYGOTUJ SIĘ PRZED WYSŁANIEM JPK
Szkolenie dla księgowego, doradcy, finansisty, fakturzystów, specjalistów ds. sprzedaży i zakupu.
CEL: mini audyt wewnętrzny rozliczeń VAT, przygotowanie do zamknięcia każdego miesiąca aby wyłapać i zweryfikować wszystkie błędy w dokumentacji podatkowej przed wysłaniem JPK do urzędu skarbowego.
Informacje organizacyjne
TERMIN: 17 maj 2024 r. (piątek) godz. 10:00 – 13:00.
FORMA: Szkolenie online.
Cena: 390,00 zł netto + VAT / uczestnik – cena zawiera uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, pytania-odpowiedzi.
PROWADZĄCA: Ekspert BTLA ds. podatkowo – prawnych, publicystka Partner TAX & DUTY – LUIZA PIEPRZYK
Członek Rady Konsultacyjnej przy Rzeczniku MŚP.
Były urzędnik resortu Ministerstwa Finansów.
Audytor podatkowy, trener, wykładowca.
Specjalista w zakresie podatku od towarów i usług VAT w Polsce i UE.
KONTAKT: karolina.marzec@btla.eu
PROGRAM SZKOLENIA
Jakie błędy w korektach wyłapuje fiskus?
- Najczęściej popełniane błędy przy rabatach, skontach, zwrotach towarów
- Jakie błędy popełniają wystawcy faktur korygujących i jak to zweryfikować?
- O czym musi wiedzieć księgowy i jakich dokumentów wymagać od wystawiającego fakturę korygującą
- Terminy wystawiania faktur korygujących – mini poradnik przedsiębiorcy
- Terminy rozliczeń faktur korygujących – problematyka rozliczania po stronie sprzedawcy i kupującego
- Korekta w sprzedaży usług – analiza największych błędów podatkowych
- Korekta sprzedaży zagranicznej – jak poprawnie fakturować po zmianie przepisów w VAT
- Korekta zakupów zagranicznych – największe błędy popełniane przez nabywcę towarów i usług
Kursy walut a faktury korygujące – jak przeliczać po zmianach w 2023 roku
- KAZUSY i orzecznictwo z korekt przydatne do zakończenia miesiąca
ROZWIĄZUJEMY TRUDNE PRZYPADKI PODATNIKÓW W ODLICZANIU VAT i analizujemy najnowsze orzecznictwo w tym m.in.
- FAKTURY ZAKUPOWE W KSEF – podział zakupów i nowy sposób analizy dokumentacji
- Otrzymanie faktury a mechanizm podzielonej płatności
- Odliczenie VAT z faktur, do których wystawiono noty korygujące
- Odliczenie VAT od zakupu usług modernizacyjnych i wyposażenia lokali mieszkalnych
- Odliczanie podatku naliczonego z umowy zamiast z faktury VAT
- Czym różni się odliczanie podatku naliczonego u podatników rozliczających się miesięcznie i kwartalnie
- Wydatki osobiste czy firmowe? – koszty firmowe a zakup wycieczek zagranicznych, odzieży, galanterii skórzanej, wyposażenia, kontrowersyjnych środków transportu itp.
- Stare prawo i nierozwiązane problemy – zakup okularów, alkoholu, artykułów spożywczych itp.
- Prawo do odliczenia prezentów przekazywanych kontrahentom – z czego dokładnie możemy korzystać?
- Rozliczanie w VAT świadczeń na rzecz pracowników – kiedy można odliczyć dofinansowanie dla pracowników
- Koszty szkoleń i konferencji oraz wyjazdy delegacje – co może odliczyć przedsiębiorca
- Jakie dokumenty potwierdzające zakup upoważniają do odliczenia podatku naliczonego
- Odwieczny problem VAT – czy błędny nr NIP lub jego brak dyskwalifikuje prawo odliczenia podatku naliczonego?
Zagraniczne transakcje zakupowe – jak uniknąć błędów w rozliczaniu, dokumentowaniu kosztów w 2024 roku
- WNT czy IMPORT USŁUG – jak prawidłowo klasyfikować transakcje aby poprawnie i terminowo rozliczyć w VAT?
- VAT-UE – czy wszystkie zakupy zagraniczne pokazujemy w informacji podsumowującej?
- PODATEK zapłacony w innym kraju UE – jak skorzystać na wydatkach zagranicznych kiedy nie są WNT ani importem usług?
- Termin rozliczenia WNT – jak go prawidłowo ustalać w wypadku podatku naliczonego i należnego? Czy na termin rozliczeń mają wpływ warunki Incoterms? Co jeśli dział finansowy nie dokona rozliczeń zakupów zagranicznych w terminie
- WNT i import usług czy zawsze są neutralne podatkowo? – jakie mamy przepisy prawa co na ten temat mówi fiskus w interpretacjach i wyroki sądów łącznie z TSUE?
- Rozliczanie podatku naliczonego na podstawie faktur dokumentujących wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i import usług – analiza trudnych przypadków
- Zakup usług – jak rozliczać w przypadku kontrahenta, który świadczy usługę poza Polską? Czy zakup usług może być kosztem? Jak liczyć moment odliczenia podatku VAT w świetle najnowszego wyroku TSUE? W jaki sposób domagać się zwrotu zapłaconych odsetek?
- Zaliczki z tytułu WNT oraz z tytułu importu usług – jak je rozliczać w VAT – analiza najnowszych interpretacji Dyrektora KIS. Czy wystawienie faktury zaliczkowej powoduje obowiązek podatkowy? Kiedy można odliczyć podatek naliczony w przypadku zaliczki?
- Czy faktura sprzedaży wystawiona przed terminem może decydować o kursie waluty? Jak przeliczać na złote, jeśli wystawiłem fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego
- Kwota otrzymanej zapłaty – czy trzeba ją przeliczać, gdy cena jest ustalona w złotych i w walucie obcej? Jak przeliczać kwotę w przypadku waluty innej niż euro?
- Usługi i towary nabywane w sposób ciągły – jak rozliczyć w VAT? Jak liczyć termin rozliczenia VAT należnego, jeśli kontrahent nie wystawił faktury końcowej, bo wpłacił 100% zaliczki?
- Nieodpłatna dostawa z innego kraju UE, darowizna z kraju UE a WNT – jak rozliczyć, dokumentować jakie skutki podatkowe powoduje taka darowizna dla polskiego podmiotu, czy należy ją pokazywać w JPK oraz VAT-UE?
- Jak KRAJOWY SYSTEM e-FAKTUR #KSEF wpłynie na rozliczenie zakupów zagranicznych ? Jak ułożyć współpracę z dostawcą oprogramowania w tym zakresie?
- Porównanie transakcji zakupu – podobieństwa i różnice – sposób dokumentowania i ewidencjonowania, termin rozliczenia podatku naliczonego, termin rozliczenia podatku należnego, kurs waluty do rozliczeń VAT, zaliczki w transakcjach zakupowych, rozliczanie w VAT-7 i VAT-UE
- ORZECZNICTWO FISKUSA i wyroki sądowe dotyczące zakupów zagranicznych
Instrukcja dla PODATNIKA objętego KSEF – jak się przygotować już dziś
- Analiza procedur wewnętrznych dotyczących fakturowania, korygowania, obiegu dokumentacji handlowej, logistycznej i magazynowej pod katem zmian w KSEF
- Analiza dokumentacji dotyczącej współpracy z kontrahentem, na które wpłyną nowe przepisy KSEF: umowy, zamówienia, specyfikacje, warunki dostawy
- Analiza umów pomiędzy BIUREM RACHUNKOWYM a KLIENTEM w zakresie odpowiedzialności i podziału obowiązków odnośnie reguł wystawiania i pobierania faktur.